Wypełnij formularz, Skontaktujemy się z Tobą.
Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie XPLUS S.A. Szczegółowe informacje nt. ich przetwarzania znajdziesz w naszej polityce prywatności znajdującej się pod linkiem.
1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw. Biała lista podatników), który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
Sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Jeśli kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji. Potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki należy zapłacić kontrahentowi.
Od 1 stycznia 2020 r., za zapłatę partnerowi biznesowemu kwoty powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie przewidziane są sankcje.
Obsługuje wymogi Ministerstwa zgodnie ze wszystkimi wymogami formalnymi i technicznymi
Gwarantujemy obsługę poprzez serwis udostępniony przez Ministerstwo Finansów (API) wraz z jego planowanymi modyfikacjami
XPLUS jest Gold Partnerem Microsoft oraz Partnerem Roku 2019/2020 Microsoft w Polsce
Rozwiązanie jest gotowe do instalacji i jest zgodne z wersjami Microsoft Dynamics AX 2009, 2012 oraz Dynamics365
Nie czekaj do ostatniej chwili. Skontaktuj się już teraz.
Rozwiązanie opiera się na danych pobieranych z wyszukiwarki “Wykaz podatników VAT” udostępnionej wraz z API przez Ministerstwo Finansów
Parametry komunikacji:
Księga główna -> Ustawienia -> Wykaz podatników VAT -> Parametry WPV
Umożliwiają ustawienie sposobu komunikacji. Aktualnie dostępna jest komunikacja przez serwis, w przyszłości planowana jest możliwość weryfikacji na podstawie pliku dostarczanego przez MF
W momencie tworzenia wierszy płatności (ręcznie lub przy użyciu funkcji Generowanie propozycji płatności) system przenosi domyślne ustawienie z kartoteki dostawcy/odbiorcy do wiersza arkusza płatności. W zależności od parametrów użytkownik ma możliwość zmiany ustawienia na wierszach (lub na ekranie propozycji płatności). Zmiana wpływa na wartość pola „Weryfikuj rachunek”.
Wybranie Funkcje -> Generuj płatność uruchamia sprawdzenie rachunku bankowego dla wszystkich rekordów podlegających weryfikacji. Wiersze, dla których weryfikacja rachunku nie jest wymagana oraz te, dla których weryfikacja rachunku przebiegła pozytywnie, są przetwarzane, stan płatności zmienia się na „Wysłane”.
Wiersze, dla których weryfikacja zakończyła się negatywnie nie są przetwarzane (stan płatności „Brak”). Dodatkowo system wyświetla informację o tym, że rachunek jest nieaktywny.
Podczas generowania pliku do banku dla wszystkich wierszy podlegających weryfikacji zapisywana jest historia. Historia weryfikacji płatności zawiera między innymi: numer rachunku, Id dostawcy, datę i kwotę płatności, datę i godzinę generowania przelewu, Id żądania, informację czy rachunek był aktywny, dane faktur, których dotyczyła płatność. Historia jest dostępna z poziomu: arkusza płatności (dla każdego wiersza), transakcji dostawcy/odbiorcy (dla wybranej transakcji), kartoteki rachunków bankowych dostawcy/odbiorcy (dla każdego rachunku).
Copyright © XPLUS S.A. | Designed by Oryginalni Studio